1、业务方面接受总部信息部和财务部指导，完成录入项日常工作；
2、负责完成各种单据的录入与复核，如订货单、验货单、退货单、调拨单、报损单等，各种录入的单据手续必须齐全，严格按规定程序执行，确保数据录入的真实性与准确性；
3、负责对手续齐全的商品执行调价，打印商品价格签；将系统使用过程中发现的问题、错误的信息及时上报总部信息部；
4、负责每日各类单据的归类整理，按照相应的单据传递程序及时的传递单据；
5、负责完成各种报表的制作，负责信息资料及系统数据的保密工作，根据授权范围提供相应单据或报表，对存在疑义的数据进行核对确认；
6、负责盘点数据的录入工作，确保录入数据的准确性，严格按照授权范围及规定程序调整库存，维护库存商品的真实与安全；
7、负责门店货币资金的管理工作，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金及时送存银行；
8、为顾客开具发票，保管的印章要严格管理，按照规定用途使用；对于现金和各种有价卡券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果；
9、督促收银员按时上缴营业款，每日收入现金必须执行“长缴短补”的规定；
10、掌握电脑、打印机、电子称、收银机、网络系统及其它电子设备的常见故障，11、积极参与培训，自觉遵守公司的各项规章制度，完成上级布置的工作任务。